Contrato federal · Empenho 2026NE000046 · Comprasnet Contratos
SRP 91300/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTOS PRONTOS PARA DISCENTES PROCESSO 23316.000947.2026-18 - CONFORME OFICIO 100/2026 - DAA/CJO - CONFORME ARTIGO 28 - INCIS…
IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 22.120.304/0001-25) para: srp 91300/2025 - aquisição de material de consumo - alimentos prontos para discentes processo 23316.000947.2026-18 - conforme oficio 100/2026 - daa/cjo - conforme artigo 28 - inciso i - lei 14.133/2021. Valor global contratado: R$ 1.349,46. Vigência de 22/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO 158347
- Local da unidadeoficial
- CAMPOS DO JORDÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509700
- Fornecedoroficial
- G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 22.120.304/0001-25
- Processooficial
- 23316.000947.2026-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91300/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.349,46
- Valor globaloficial
- R$ 1.349,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2026
- Vigênciaoficial
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000646/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACHOCOLATADOACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR TRADICIONAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 06 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS | 1.134 | R$ 1,19 | R$ 1.349,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.348,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.349,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000046 · 22/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.348,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.349,46
Faturas
- 7577 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.349,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000046 · 22/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23316.000947.2026-18
valor global após o termo: R$ 1.349,46 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 966018
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 08:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.