Contrato federal · Empenho 2026NE000294 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO VISANDO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, UNIDADE DE IMAGEM E RECIPIENTE DE RESIDUO TONER LEXMARK, CONFORME O PROCESSO SEI Nº 08200.020003/2026-62.
SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 56.215.999/0013-84) para: emissão de empenho visando a aquisição de cartuchos de toner, unidade de imagem e recipiente de residuo toner lexmark, conforme o processo sei nº 08200.020003/2026-62.. Valor global contratado: R$ 138.939,60. Vigência de 12/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG 200350
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDACNPJ 56.215.999/0013-84
- Processooficial
- 08200.020003/2026-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 138.939,60
- Valor globaloficial
- R$ 138.939,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2026
- Vigênciaoficial
- 12/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-001408/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E COMPONENTES COPIADORA , IMPRESSORAPEÇAS E COMPONENTES COPIADORA / IMPRESSORA, MODELO MODELO A4 A LASER COLORIDA, CÓDIGO 74C0W00, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ORIGINAL, REFERÊNCIA IMPRESSORA LEXMARK CS725DE, TIPO UNIDADE DE IMAGEM | 6 | R$ 250,00 | R$ 1.500,00 |
| UNIDADE IMAGEMUNIDADE IMAGEM, REFERÊNCIA 74C0ZK0, TIPO USO IMPRESSORA LEXMARK, COR PRETA, TIPO ORIGINAL | 3 | R$ 700,00 | R$ 2.100,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARKCARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 56FBH00 | 60 | R$ 829,00 | R$ 49.740,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARKCARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA AMARELA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 20N4XY0 | 40 | R$ 713,33 | R$ 28.533,20 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARKCARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 20N4XK0 | 40 | R$ 713,33 | R$ 28.533,20 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARKCARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA CIANO, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 20N4XC0 | 40 | R$ 713,33 | R$ 28.533,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 138.939,60
- A liquidarcalculado
- R$ 365,49
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 138.574,11
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000294 · 12/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 138.939,60 · a liquidar R$ 365,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 138.574,11
Faturas
- 18222 · emitida 22/07/2026 · Pagamento ParcialR$ 138.574,11
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000294 · 12/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000294 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.020003/2026-62
valor global após o termo: R$ 138.939,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 966040
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 21:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.