Contrato federal · Empenho 2026NE000869 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90076/2025 - UASG: 160322 HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO // PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDE…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA (CNPJ 39.486.087/0001-94) para: pregão: 90076/2025 - uasg: 160322 hospital central do exército // prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0056583679. Valor global contratado: R$ 9.100,00. Vigência de 09/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDACNPJ 39.486.087/0001-94
- Processooficial
- 33408.009548/2026-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90076/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2026
- Vigênciaoficial
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-024754/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TROCARTETROCARTE, APRESENTAÇÃO CONJUNTO, MATERIAL* POLÍMERO, ISENTO LÁTEX NATURAL, TIPO CÂNULA CÂNULA C/ SUPERFÍCIE ESTRIADA, VÁLVULA VEDANTE EM SILICONE, COMPONENTE 1 TORNEIRA P/ INSUFLAÇÃO, ADICIONAL C/ RED… | 100 | R$ 91,00 | R$ 9.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.550,00
- Pagocalculado
- R$ 4.550,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000869 · 09/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.550,00 · pago R$ 4.550,00
Faturas
- 5311 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.820,00
- 4997 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.730,00
- 5073 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.550,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000869 · 09/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000869 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.009548/2026-39
valor global após o termo: R$ 9.100,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 966067
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.