Contrato federal · Empenho 2026NE000111 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OFÍCIO Nº 003/2026/DMP/DADM DE 14 DE ABRIL DE 2026, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO(A) DI…
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA (CNPJ 36.310.930/0001-99) para: valor que se empenha para atender ofício nº 003/2026/dmp/dadm de 14 de abril de 2026, referente aquisição de material de consumo para expediente, visando atender a demanda do(a) divisão de material e patrimônio, e demais…. Valor global contratado: R$ 1.980,00. Vigência de 20/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ 152004
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIACNPJ 36.310.930/0001-99
- Processooficial
- 23119.001051.2026-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00121/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/07/2026
- Vigênciaoficial
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394445000101-1-000163/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGarrafa Térmica - material: plástico resistente, capacidade: 1, cor: preta, características adicionais: com tampa em pressão e ampola em vidro | 50 | R$ 39,60 | R$ 1.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.980,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.980,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000111 · 20/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.980,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.980,00
Faturas
- 3007 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000111 · 20/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.001051.2026-74
valor global após o termo: R$ 1.980,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 966069
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 17:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.