Contrato federal · Empenho 2026NE000079 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO APOIO PARA REALIZAÇÃO DO RITUAL DE ENCERRAMENTO DE LUTO DA COMUNIDADE KHISETJE.
COORDENACAO REGIONAL XINGU/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou ASG BROTHERS LICITACOES & COMERCIAL LTDA (CNPJ 51.409.836/0001-85) para: aquisição de aviamentos destinados ao apoio para realização do ritual de encerramento de luto da comunidade khisetje.. Valor global contratado: R$ 13.987,68. Vigência de 30/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL XINGU/MT 194031
- Local da unidadeoficial
- CANARANA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102702
- Fornecedoroficial
- ASG BROTHERS LICITACOES & COMERCIAL LTDACNPJ 51.409.836/0001-85
- Processooficial
- 08075.000086/2026-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.987,68
- Valor globaloficial
- R$ 13.987,68
- Assinaturaoficial
- 30/04/2026
- Vigênciaoficial
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00059311000126-1-000236/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LINHA PARA TAPECARIALINHA PARA TAPECARIA, MATERIAL LÃ, TIPO LÃ SINTÉTICA, COR BRANCA, PESO 100 G | 644 | R$ 21,72 | R$ 13.987,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 13.986,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.987,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000079 · 30/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 13.986,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.987,68
Faturas
- 000461 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.987,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000079 · 30/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08075.000086/2026-56
valor global após o termo: R$ 13.987,68 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 966073
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 19:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.