Contrato federal · Empenho 2026NE000006 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPELAO PARA O PVPAF-GUARULHOS - DISPENSA DE LICITACAO 02/2026.
COORD.VIG.SANIT.DE PORTOS,AER.E FRONTEIRAS-SP (AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA) contratou PRIMOBOX SOLUCOES INTELIGENTES LTDA (CNPJ 62.013.661/0001-09) para: aquisicao de caixas de papelao para o pvpaf-guarulhos - dispensa de licitacao 02/2026.. Valor global contratado: R$ 5.400,00. Vigência de 26/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIACNPJ 03.112.386/0001-11
- Unidade (UASG)oficial
- COORD.VIG.SANIT.DE PORTOS,AER.E FRONTEIRAS-SP 253028
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- PRIMOBOX SOLUCOES INTELIGENTES LTDACNPJ 62.013.661/0001-09
- Processooficial
- 25759.927221/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.400,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2026
- Vigênciaoficial
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil03112386000111-1-000024/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA ARQUIVOCAIXA ARQUIVO - MATERIAL: PAPELÃO ONDULADO, DIMENSÃO (C X L X A): 47 X 34 X 24, COR: PARDO, IMPRESSÃO: SEM IMPRESSÃO | 200 | R$ 13,00 | R$ 2.600,00 |
| CAIXA ARQUIVOCAIXA ARQUIVO - MATERIAL: PAPELÃO ONDULADO, DIMENSÃO (C X L X A): 40 X 40X 40CM, COR: PARDO, IMPRESSÃO: SEM IMPRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRAMATURA 450G/M2 | 200 | R$ 14,00 | R$ 2.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000006 · 24/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.400,00
Faturas
- 000000058 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000006 · 26/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000006 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25759.927221/2025-51
valor global após o termo: R$ 5.400,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 966093
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 22:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.