Contrato federal · Empenho 2026NE000112 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONTÊINERES METÁLICOS PARA A PARNA CHAPADA DOS GUIMARÃES CONFORME SEI Nº 023080441. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2026.
ICMBIO GR3 CENTRO OESTE (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA (CNPJ 17.722.651/0001-98) para: aquisição de 2 (dois) contêineres metálicos para a parna chapada dos guimarães conforme sei nº 023080441. pregão eletrônico nº 90001/2026.. Valor global contratado: R$ 56.317,00. Vigência de 23/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- ICMBIO GR3 CENTRO OESTE 443992
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDACNPJ 17.722.651/0001-98
- Processooficial
- 02129.001486/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 56.317,00
- Valor globaloficial
- R$ 56.317,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil08829974000194-1-000008/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTAINERCONTAINER, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO DRY STANDARD, CAPACIDADE 26.000 KG,APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRATELEIRAS, PORTAS E JANELAS, COR CINZA CLARO, DIMENSÕ… | 2 | R$ 28.158,50 | R$ 56.317,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.317,00
- A liquidarcalculado
- R$ 56.317,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000112 · 23/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 56.317,00 · a liquidar R$ 56.317,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 925 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 56.317,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000112 · 23/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02129.001486/2025-49
valor global após o termo: R$ 56.317,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 966166
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 06:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.