Contrato federal · Empenho 2026NE400110 · Comprasnet Contratos
ASCOM
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA (CNPJ 40.358.740/0001-19) para: ascom. Valor global contratado: R$ 1.422,92. Vigência de 25/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDACNPJ 40.358.740/0001-19
- Processooficial
- 23103.013367/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.422,92
- Valor globaloficial
- R$ 1.422,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2026
- Vigênciaoficial
- 25/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil92967595000177-1-000044/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA FRONT LIGHT/ BO, COMPRIMENTO 90 CM, LARGURA 120 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO COM BASTÃO, PONTEIRAS E CORDÃO | 1 | R$ 38,21 | R$ 38,21 |
| PLACA PVCPLACA PVC, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 57 CM, LARGURA 48 CM, ESPESSURA 2 MM | 9 | R$ 28,69 | R$ 258,21 |
| PLÁSTICO ADESIVOPLÁSTICO ADESIVO, MATERIAL PVC POLIMERICO CALAMBRADO FOSCO, COR VARIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RECORTE ELETRÔNICO EM PLOTTER, ACABAMENTO CORTE R E , TIPO AUTOCOLANTE, IMPRESSÃO COLORIDA | 10 | R$ 112,65 | R$ 1.126,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.421,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.422,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE400110 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.421,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.422,92
Faturas
- 66051040 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.422,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE400110 · 25/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE400110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.013367/2025-05
valor global após o termo: R$ 1.422,92 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 966167
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 10:36
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 23:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.