Contrato federal · Empenho 2026NE000125 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 6/CTIC - AQUISICAO IMPRESSORA DE CARTOES EM PVC DEMAIS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA N° 13/2026 PGCO: 26|3-ND4|INV|CTIC|AISO|ATV-3.ND4.1
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou CLEAN SERVICE LAGOS LTDA (CNPJ 41.542.271/0001-56) para: requisicao n° 6/ctic - aquisicao impressora de cartoes em pvc demais condicoes estabelecidas no termo de referencia n° 13/2026 pgco: 26|3-nd4|inv|ctic|aiso|atv-3.nd4.1. Valor global contratado: R$ 7.170,00. Vigência de 10/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CLEAN SERVICE LAGOS LTDACNPJ 41.542.271/0001-56
- Processooficial
- 60631.000656/2026-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00021/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.170,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.170,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2026
- Vigênciaoficial
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil03277610000125-1-000239/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA - CARTÃO / CRACHÁImpressora - Cartão / Crachá - capacidade: 100 cartões, capacidade memória: 2, resolução mínima: 300, material cartão: pvc, interface: usb 2.0 10/100 ethernet embutida 802.11 ac, voltagem: 110/220, fr… | 1 | R$ 7.170,00 | R$ 7.170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 7.170,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.170,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000125 · 10/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 7.170,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.170,00
Faturas
- 211 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.170,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000125 · 10/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.000656/2026-75
valor global após o termo: R$ 7.170,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 966178
- Lido da fonte em
- 03/11/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 08:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.