Contrato federal · Empenho 2026NE000148 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 3/SMAUX - AQUISICAO TELEVISAO 75 PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90002/CAMPUS ITABIRA/2026 (UASG: 155884) PGCO: 26|1-ND4|INV|DE|SMAUX|ATV-1.004
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: requisicao n° 3/smaux - aquisicao televisao 75 penalidade e multa vinculada ao pregao n° 90002/campus itabira/2026 (uasg: 155884) pgco: 26|1-nd4|inv|de|smaux|atv-1.004. Valor global contratado: R$ 8.760,00. Vigência de 13/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 60631.001113/2026-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/07/2026
- Vigênciaoficial
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10724903000179-1-000057/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 75 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, COR PRETO/PRATA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 2 | R$ 4.380,00 | R$ 8.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 8.760,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 8.760,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 511,54
- Pagocalculado
- R$ 512,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000148 · 13/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 8.760,00 · a liquidar −R$ 8.760,00 · liquidado −R$ 511,54 · pago R$ 512,46
Faturas
- 41798 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000148 · 13/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.001113/2026-75
valor global após o termo: R$ 8.760,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 966181
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 11:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.