Contrato federal · Empenho 2026NE000865 · Comprasnet Contratos
(2026RM001064)- PR: 90011/2025 DFD 249/2026 - PROJETO 27/2026 - PROAE007 - PROGRAMA DE PERMANENCIA PARENTAL. PROCESSO LICITACAO 23205.012782/2025-95. SOLICITANTE: REITORIA (1047-PR…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou ENCAP BOLSAS E CAPAS LTDA (CNPJ 32.876.614/0001-28) para: (2026rm001064)- pr: 90011/2025 dfd 249/2026 - projeto 27/2026 - proae007 - programa de permanencia parental. processo licitacao 23205.012782/2025-95. solicitante: reitoria (1047-proae). em caso de discordancia utilizar e…. Valor global contratado: R$ 702,40. Vigência de 16/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- ENCAP BOLSAS E CAPAS LTDACNPJ 32.876.614/0001-28
- Processooficial
- 23205.016361/2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 702,40
- Valor globaloficial
- R$ 702,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2026
- Vigênciaoficial
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11234780000150-1-000027/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHONETE GINÁSTICACOLCHONETE GINÁSTICA, MATERIAL NAPA, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 0,05 M, COR AZUL | 10 | R$ 70,24 | R$ 702,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 702,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 702,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000865 · 16/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 702,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 702,40
Faturas
- 315 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 702,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000865 · 16/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000865 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.016361/2026-14
valor global após o termo: R$ 702,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 966232
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.