Contrato federal · Empenho 2026NE000902 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 20181 PROGEPE, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR 2026NC001613
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou SOARES & MARINS.PAES LTDA (CNPJ 30.976.726/0001-25) para: siacompras 20181 progepe, aquisicao de material hospitalar 2026nc001613. Valor global contratado: R$ 1.350,00. Vigência de 01/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- SOARES & MARINS.PAES LTDACNPJ 30.976.726/0001-25
- Processooficial
- 23069.165690/2026-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2026
- Vigênciaoficial
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000102/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TIRA REAGENTETIRA REAGENTE, MATERIAL ADESIVA, TIPO DETECÇÃO DE IRRADIAÇÃO EM DERIVADOS DO SANGUE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RADIAÇÃO 25 GY | 900 | R$ 1,50 | R$ 1.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.350,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000902 · 01/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.350,00
Faturas
- 388 · emitida 29/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000902 · 01/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000902 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.165690/2026-08
valor global após o termo: R$ 1.350,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 966255
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 09:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.