Contrato federal · Contrato 00177/2025 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMÁTICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO O ACABAMENTO, A PROVA CONTRATUAL, O FORNECIMENTO DE PAPEL E DE TODO MATERIAL DE SUPRIM…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA (CNPJ 37.056.108/0001-06) para: serviços de impressão gráfica pelo sistema offset, monocromáticos e policromáticos, incluindo o acabamento, a prova contratual, o fornecimento de papel e de todo material de suprimento, necessários à execução dos serviço…. Valor global contratado: R$ 96.079,98. Vigência de 03/08/2026 a 02/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDACNPJ 37.056.108/0001-06
- Processooficial
- 08038.006464/2024-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 96.079,98
- Valor globaloficial
- R$ 96.079,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/08/2026
- Publicaçãooficial
- 04/08/2026
- Vigênciaoficial
- 03/08/2026 a 02/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00375114000116-1-000181/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 1 | R$ 96.079,98 | R$ 96.079,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 106.924,59
- A liquidarcalculado
- R$ 85.686,27
- Liquidadocalculado
- R$ 266,87
- Pagocalculado
- R$ 20.971,45
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001341 · 05/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.599,64 · a liquidar R$ 1.617,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.981,92
- 2026NE001107 · 07/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 91.324,95 · a liquidar R$ 84.068,55 · liquidado R$ 266,87 · pago R$ 6.989,53
Faturas
- 1148 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 177,70
- 1134 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 198,77
- 1083 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.990,96
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 966424
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 09:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.