Contrato federal · Empenho 2025NE000845 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO PARA ATENDER A DEMANDA DA REITORIA E DOS CAMPI DO IFMT. FORMULÁRIO 11/2025 - RTR-DADM/RTR-PROAD/RTR/IFMT. FORMULÁRIO 902/2025 - RTR-DORC/RT…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 08.368.875/0001-52) para: para aquisição de mobiliário corporativo para atender a demanda da reitoria e dos campi do ifmt. formulário 11/2025 - rtr-dadm/rtr-proad/rtr/ifmt. formulário 902/2025 - rtr-dorc/rtr-proad/rtr/ifmt. processo 23188.001483.…. Valor global contratado: R$ 312.317,64. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 08.368.875/0001-52
- Processooficial
- 23188.001483.2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 312.317,64
- Valor globaloficial
- R$ 312.317,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil27055235000137-1-000031/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA MADEIRAPLACA MADEIRA, TIPO MDF, COMPRIMENTO 2,75 M, LARGURA 1,84 M, ESPESSURA 18 MM, COR MARFIM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNI C | 16.292 | R$ 1.917,00 | R$ 312.317,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 312.317,64
- A liquidarcalculado
- R$ 312.317,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000845 · 05/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 312.317,64 · a liquidar R$ 312.317,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 137568 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 120.617,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000845 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000845 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.001483.2025-81
valor global após o termo: R$ 312.317,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 966485
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.