Contrato federal · Empenho 2026NE000088 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO CAMPUS SANTA INÊS.
INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou J C FARIAS PEREIRA LTDA (CNPJ 32.936.252/0001-13) para: aquisição de material de construção para atender demandas de manutenção da infraestrutura do campus santa inês.. Valor global contratado: R$ 2.690,00. Vigência de 07/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES 158277
- Local da unidadeoficial
- SANTA INÊS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927903
- Fornecedoroficial
- J C FARIAS PEREIRA LTDACNPJ 32.936.252/0001-13
- Processooficial
- 23332.251333.2026-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.690,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.690,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2026
- Vigênciaoficial
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10724903000179-1-000298/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AREIAAREIA, TIPO NORMAL BRASILEIRA, GRANULOMETRIA FINA | 10 | R$ 120,00 | R$ 1.200,00 |
| AREIAAREIA, TIPO NORMAL BRASILEIRA, GRANULOMETRIA GROSSA | 10 | R$ 149,00 | R$ 1.490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.690,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.690,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000088 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.690,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.690,00
Faturas
- 2421 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.690,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000088 · 07/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23332.251333.2026-96
valor global após o termo: R$ 2.690,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 966535
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 07:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.