Contrato federal · Empenho 2026NE000987 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90075/2025 - UASG: 250103 - HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORD…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDA (CNPJ 58.229.293/0001-63) para: pregão 90075/2025 - uasg: 250103 - hospital federal de ipanema //prazo de validade minima do produto de 1 ano //enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0056837424. Valor global contratado: R$ 1.522,08. Vigência de 20/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDACNPJ 58.229.293/0001-63
- Processooficial
- 33408.020675/2026-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90075/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.522,08
- Valor globaloficial
- R$ 1.522,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/07/2026
- Vigênciaoficial
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-001377/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLOREXIDINA DIGLUCONATOCLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 1%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA | 1.008 | R$ 1,51 | R$ 1.522,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.521,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.522,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000987 · 20/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.521,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.522,08
Faturas
- 6276 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.522,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000987 · 20/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000987 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.020675/2026-99
valor global após o termo: R$ 1.522,08 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 966552
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 09:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.