Contrato federal · Empenho 2026NE000265 · Comprasnet Contratos
REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE / SOLICITAÇÃO:IV SETOR INTERESSADO: CMP - COORDENADORIA DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO MOTIVO: OFÍCIO Nº 56/2026/CMP/PROAD/UFCA / PROCESSO DE CO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou D.V. DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 21.519.142/0001-30) para: ref. aquisicao de material de expediente / solicitação:iv setor interessado: cmp - coordenadoria de materiais e patrimônio motivo: ofício nº 56/2026/cmp/proad/ufca / processo de contratação: 23507.002830/2026-13. Valor global contratado: R$ 3.146,28. Vigência de 24/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- D.V. DISTRIBUICAO LTDACNPJ 21.519.142/0001-30
- Processooficial
- 23507.002830/2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00091/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.146,28
- Valor globaloficial
- R$ 3.146,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2026
- Vigênciaoficial
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil18621825000199-1-000015/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPincel Quadro Branco / Magnético - material: plástico, material ponta: feltro, tipo carga: descartável, cor: azul, características adicionais: ponta aproximadamente de 50 mm | 2.004 | R$ 1,57 | R$ 3.146,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.146,28
- A liquidarcalculado
- R$ 3.146,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000265 · 24/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.146,28 · a liquidar R$ 3.146,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000265 · 24/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000265 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.002830/2026-13
valor global após o termo: R$ 3.146,28 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 966660
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 13:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.