Contrato federal · Contrato 00003/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO PREPOSTO, COZINHEIRO E AUXILIARES DE COZINHA, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS…
IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (CNPJ 02.453.554/0001-70) para: contratação de serviços de cozinheiro preposto, cozinheiro e auxiliares de cozinha, a serem executados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no termo de referência da licitação (ata…. Valor global contratado: R$ 238.800,00. Vigência de 03/08/2026 a 03/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA 158273
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDACNPJ 02.453.554/0001-70
- Processooficial
- 23443.009669/2026-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 238.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 238.800,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2026
- Publicaçãooficial
- 05/08/2026
- Vigênciaoficial
- 03/08/2026 a 03/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO | 1 | R$ 4.900,00 | R$ 58.800,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO | 1 | R$ 5.600,00 | R$ 67.200,00 |
| SERVIÇOS DIVERSOS DE AUXILIAR DE COZINHA | 2 | R$ 4.700,00 | R$ 112.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.529,04
- A liquidarcalculado
- R$ 19.900,01
- Liquidadocalculado
- R$ 1.478,89
- Pagocalculado
- R$ 8.150,14
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000049 · 29/07/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000063 · 16/09/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 29.529,04 · a liquidar R$ 19.900,01 · liquidado R$ 1.478,89 · pago R$ 8.150,14
Faturas
- 8813 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.629,03
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 966739
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.