Contrato federal · Empenho 2026NE000017 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR FRIGOBAR 75 A 80 LITROS. PREGÃO 90015/2024, UASG 153080. REQUISIÇÕES SIPAC 473/2026 E 1984/2026. PORTARIA DE CRÉDITO Nº 0546/2026-DORC.
DIRET.CENTRO DE CIENCIAS SOC.APLICADAS- UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA (CNPJ 29.843.035/0001-74) para: aquisição de refrigerador frigobar 75 a 80 litros. pregão 90015/2024, uasg 153080. requisições sipac 473/2026 e 1984/2026. portaria de crédito nº 0546/2026-dorc.. Valor global contratado: R$ 2.597,54. Vigência de 22/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.CENTRO DE CIENCIAS SOC.APLICADAS- UFPE 153086
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDACNPJ 29.843.035/0001-74
- Processooficial
- 23076.009409/2026-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.597,54
- Valor globaloficial
- R$ 2.597,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2026
- Vigênciaoficial
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24134488000108-1-000119/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 76 A 86 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, COR BRANCA | 2 | R$ 1.298,77 | R$ 2.597,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.597,54
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.597,54
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000017 · 22/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.597,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.597,54
Faturas
- 9305 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.597,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000017 · 22/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.009409/2026-49
valor global após o termo: R$ 2.597,54 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 966741
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 19:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.