Contrato federal · Empenho 2026NE000175 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGAO ELETRONICO Nº 90025/2025 , ATA Nº 39/2025, CUJO OBJETO E AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DAS ALDEIAS IMPACTADAS PELA ESTI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA (CNPJ 10.921.911/0005-39) para: emissao de empenho para atender despesas do pregao eletronico nº 90025/2025 , ata nº 39/2025, cujo objeto e aquisicao de materiais para atendimento das aldeias impactadas pela estiagem no ambito do dsei alto rio purus.. Valor global contratado: R$ 184.205,00. Vigência de 09/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDACNPJ 10.921.911/0005-39
- Processooficial
- 25033.001003/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 184.205,00
- Valor globaloficial
- R$ 184.205,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2026
- Vigênciaoficial
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-002992/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA D'ÁGUACAIXA D'ÁGUA, MATERIAL POLIETILENO, TIPO REDONDO, CAPACIDADE 1.000 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 700 | R$ 263,15 | R$ 184.205,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 184.205,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 184.205,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000175 · 09/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 184.205,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 184.205,00
Faturas
- 001561632 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 184.205,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000175 · 09/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.001003/2025-71
valor global após o termo: R$ 184.205,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 966761
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.