Contrato federal · Empenho 2025NE001171 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: CENTRAL ANALÍTICA PROC DEMANDANTE: 23067.041425/2025-66 BOLETIM Nº 2691/2025
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 14.193.613/0001-05) para: setor interessado: central analítica proc demandante: 23067.041425/2025-66 boletim nº 2691/2025. Valor global contratado: R$ 9.788,16. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 14.193.613/0001-05
- Processooficial
- 23067.011330/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.788,16
- Valor globaloficial
- R$ 9.788,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil07272636000131-1-000001/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONAPOLTRONA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO COMPENSADO/ ESPUMA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURVIN, TIPO GIRATÓRIA, TIPO ESPALDAR MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONA… | 12 | R$ 815,68 | R$ 9.788,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.788,16
- A liquidarcalculado
- R$ 9.788,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001171 · 19/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.788,16 · a liquidar R$ 9.788,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.273 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.788,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001171 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.011330/2024-37
valor global após o termo: R$ 9.788,16 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 966848
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.