Contrato federal · Empenho 2025NE000308 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE CADEIRAS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFF - CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA. P. 23323.001167.2025-15, PE 90026/2025.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou BICKI MOVEIS LTDA (CNPJ 61.924.335/0001-90) para: valor que se empenha referente aquisições de cadeiras escolares para atender as necessidades do iff - campus bom jesus do itabapoana. p. 23323.001167.2025-15, pe 90026/2025.. Valor global contratado: R$ 80.900,00. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- BICKI MOVEIS LTDACNPJ 61.924.335/0001-90
- Processooficial
- 23323.001167.2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 80.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 80.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10779511000107-1-000166/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCOLARCADEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO INDUSTRIAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI, COR ESTRUTURA BRANCA, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO, TIPO BASE FIXA,… | 100 | R$ 197,00 | R$ 19.700,00 |
| CADEIRA ESCOLARCADEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO INDUSTRIAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI, COR ESTRUTURA BRANCA, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO, TIPO BASE FIXA,… | 300 | R$ 204,00 | R$ 61.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 80.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 80.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000308 · 31/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 80.900,00 · a liquidar R$ 80.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 75 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 80.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000308 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000308 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.001167.2025-15
valor global após o termo: R$ 80.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 966857
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 01:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.