Contrato federal · Empenho 2026NE000153 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ARTIGO MÉDICO, LABORATORIAL E PRODUTO QUÍMICO.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 41.391.411/0001-32) para: registro de preços para a eventual aquisição de material de consumo - artigo médico, laboratorial e produto químico.. Valor global contratado: R$ 3.225,00. Vigência de 21/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 41.391.411/0001-32
- Processooficial
- 23113.005850/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.225,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.225,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/01/2026
- Vigênciaoficial
- 21/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil13031547000104-1-000020/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER CENTRALCATETER CENTRAL, APLICAÇÃO VENOSO, MATÉRIA PRIMA POLIURETANO RADIOPACO, DIÂMETRO CERCA 7 FR, VIAS DUPLO LÚMEN, LÚMEN 14 A 18 GAU, COMPRIMENTO CERCA 20 CM, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, COMPONENTE KIT IN… | 50 | R$ 64,50 | R$ 3.225,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.225,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.225,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000153 · 21/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.225,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.225,00
Faturas
- 10227 · emitida 03/06/2026 · PagoR$ 1.225,50
- 10238 · emitida 12/06/2026 · PagoR$ 1.999,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000153 · 21/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.005850/2024-16
valor global após o termo: R$ 3.225,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 966860
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 03:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.