Contrato federal · Empenho 2026NE000325 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BANDEJA DE INOX E CESTA DE VIME) COM A FINALIDADE DE ATENDER AS COPAS DA REITORIA, CONFORME SOLICITADO PROC.23381.004315.2026-31. P…
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou INOVARE GOURMET LTDA (CNPJ 31.206.933/0001-63) para: emissão de empenho para a aquisição de material (bandeja de inox e cesta de vime) com a finalidade de atender as copas da reitoria, conforme solicitado proc.23381.004315.2026-31. pregão 90002/2025. uasg 158138.. Valor global contratado: R$ 533,88. Vigência de 26/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- INOVARE GOURMET LTDACNPJ 31.206.933/0001-63
- Processooficial
- 23381.004315.2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 533,88
- Valor globaloficial
- R$ 533,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2026
- Vigênciaoficial
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10783898000175-1-000316/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESTA PÃOCESTA PÃO, MATERIAL VIME, FORMATO RETANGULAR, ALTURA 32 CM, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 58 CM | 3 | R$ 57,99 | R$ 173,97 |
| BANDEJA DE AÇOBANDEJA DE AÇO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 30 CM, LARGURA 20 CM, ALTURA 4 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ACABAMENTO ARREDONDADO NAS BORDAS | 9 | R$ 39,99 | R$ 359,91 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 533,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 533,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000325 · 26/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 533,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 533,88
Faturas
- 10045 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 533,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000325 · 26/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000325 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.004315.2026-31
valor global após o termo: R$ 533,88 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 966889
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.