Contrato federal · Empenho 2026NE000130 · Comprasnet Contratos
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90002/2026. PROCESSO DE ORIGEM 23114.900313/2026-25.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 48.754.707/0001-10) para: efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência do pregão 90002/2026. processo de origem 23114.900313/2026-25.. Valor global contratado: R$ 358,10. Vigência de 14/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 48.754.707/0001-10
- Processooficial
- 23114.910084/2026-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 358,10
- Valor globaloficial
- R$ 358,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2026
- Vigênciaoficial
- 14/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil25944455000196-1-000015/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTEIROPONTEIRO, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 10 POL, DIÂMETRO 3/4 POL, APLICAÇÃO SERVIÇOS GERAIS | 10 | R$ 14,90 | R$ 149,00 |
| DESENGRIPANTEDESENGRIPANTE, COMPOSIÇÃO ADITIVOS INIBIDORES CORROSÃO E OXIDAÇÃO,TENSOATIV O, APRESENTAÇÃO SPRAY, FINALIDADE ELIMINAR FERRUGEM/ REPELIR UMIDADE/ LUBRIFICAR, APLICAÇÃO LUBRIFICANTE E ANTICORROSIVO, CA… | 30 | R$ 6,97 | R$ 209,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 358,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 358,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000130 · 14/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 358,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 358,10
Faturas
- 4736 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 358,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000130 · 14/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.910084/2026-57
valor global após o termo: R$ 358,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 966968
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.