Contrato federal · Empenho 2026NE000566 · Comprasnet Contratos
C.D 285/2026 - (BANCO 001 - AGÊNCIA 2823-1 - C/C 64564-8) - PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF - FONE (41) 99996-3972. PEDIDO N. 859/2026 - PROPLAD/DAM - COORDENAÇÃO D…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou FEPRESS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 40.896.434/0001-36) para: c.d 285/2026 - (banco 001 - agência 2823-1 - c/c 64564-8) - pagamento 30 dias - entrega 30 dias - frete cif - fone (41) 99996-3972. pedido n. 859/2026 - proplad/dam - coordenação de almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 448,50. Vigência de 22/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- FEPRESS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 40.896.434/0001-36
- Processooficial
- 23116.009093/2026-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00285/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 448,50
- Valor globaloficial
- R$ 448,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/06/2026
- Vigênciaoficial
- 22/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil94877586000110-1-000021/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDetergente - composição: tensoativos aniônico, tensoativo não-iônico, tenso, aplicação: limpesa pesada, características adicionais: ph 6 a 8, princípio ativo triclosan 0,3 a 0,5%, aspecto físico: líqu… | 25 | R$ 17,94 | R$ 448,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 447,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 448,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000566 · 22/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 447,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 448,50
Faturas
- 520 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 448,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000566 · 22/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000566 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.009093/2026-83
valor global após o termo: R$ 448,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 966973
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 13:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.