Contrato federal · Empenho 2026NE000243 · Comprasnet Contratos
PROT.:1102002105 (157,70) INSTITUTO DE QUÍMICA CONFORME AUTORIZAÇÃO 0352836
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO contratou MOBLUX EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 45.961.089/0001-90) para: prot.:1102002105 (157,70) instituto de química conforme autorização 0352836. Valor global contratado: R$ 157,70. Vigência de 26/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAOCNPJ 35.834.377/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 156679
- Local da unidadeoficial
- CATALÃO/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5205109
- Fornecedoroficial
- MOBLUX EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 45.961.089/0001-90
- Processooficial
- 23852.002740/2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 157,70
- Valor globaloficial
- R$ 157,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2026
- Vigênciaoficial
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil35834377000120-1-000043/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL ALUMÍNIOPapel Alumínio - material: alumínio, comprimento: 7,50, largura: 45, apresentação: rolo, aplicação: alimentação de pessoal | 10 | R$ 6,91 | R$ 69,10 |
| PAPEL MANTEIGAPapel Manteiga - material: celulose vegetal, gramatura: 40, comprimento: 75, largura: 29, aplicação: culinária em geral, características adicionais: impermeável, acetinado | 10 | R$ 8,86 | R$ 88,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 157,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 157,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000243 · 26/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 157,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 157,70
Faturas
- 17 · emitida 03/08/2026 · PagoR$ 157,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000243 · 26/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000243 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23852.002740/2026-01
valor global após o termo: R$ 157,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 966976
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.