Contrato federal · Empenho 2026NE000093 · Comprasnet Contratos
PREGAO 90620/2026 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFSP CAMPUS AVARE
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA (CNPJ 36.310.930/0001-99) para: pregao 90620/2026 - aquisicao de material de consumo para atender as demandas do ifsp campus avare. Valor global contratado: R$ 1.097,50. Vigência de 23/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIACNPJ 36.310.930/0001-99
- Processooficial
- 23438.000635.2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90620/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.097,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.097,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2026
- Vigênciaoficial
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000180/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA ADESIVAETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA 99 MM, APLICAÇÃOIMPRESSORA LASER E JATO TINTA, FORMATO RETANGULAR, TIPO AUTO-ADESIVA, ALTURA33,90 MM, APRESENTAÇÃO 16 ETIQUETAS POR FOLHA | 25 | R$ 43,90 | R$ 1.097,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.097,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.097,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000093 · 23/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.097,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.097,50
Faturas
- 3025 · emitida 02/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.097,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000093 · 23/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.000635.2026-10
valor global após o termo: R$ 1.097,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 967035
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.