Contrato federal · Empenho 2026NE000088 · Comprasnet Contratos
- CABOS DE SOM PARA O DEPARTAMENTO DA ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS, CONFORME PROPOSTA FORNECEDOR.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou MJM COMERCIO DE PRESENTES LTDA (CNPJ 04.633.775/0001-55) para: - cabos de som para o departamento da área de ciências humanas, conforme proposta fornecedor.. Valor global contratado: R$ 155,90. Vigência de 30/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MJM COMERCIO DE PRESENTES LTDACNPJ 04.633.775/0001-55
- Processooficial
- 23210.000702/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00153/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 155,90
- Valor globaloficial
- R$ 155,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2026
- Vigênciaoficial
- 30/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10626896000172-1-000151/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCabo Áudio E Vídeo - aplicação: instrumentos/mesa de som, comprimento: 5, conectores: p10-p10 estéreo | 2 | R$ 55,30 | R$ 110,60 |
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCabo Áudio E Vídeo - aplicação: instrumentos/mesa de som, comprimento: 5, conectores: p10-p10 estéreo | 3 | R$ 15,10 | R$ 45,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 155,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 155,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000088 · 30/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 155,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 155,90
Faturas
- 2090A · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 155,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000088 · 30/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23210.000702/2026-61
valor global após o termo: R$ 155,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 967064
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.