Contrato federal · Contrato 00006/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ITENS DE UNIFORMES E/OU DE ROUPAS DE CAMA E/OU DE ROUPAS BANHO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - GORRO DE SELVA.
8º DEPOSITO DE SUPRIMENTO (COMANDO DO EXERCITO) contratou BDS CONFECCOES LTDA (CNPJ 84.512.037/0001-99) para: contratação de empresa para fornecimento de itens de uniformes e/ou de roupas de cama e/ou de roupas banho, nas condições estabelecidas no termo de referência - gorro de selva.. Valor global contratado: R$ 1.321.380,00. Vigência de 03/08/2026 a 03/03/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 8º DEPOSITO DE SUPRIMENTO 160165
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- BDS CONFECCOES LTDACNPJ 84.512.037/0001-99
- Processooficial
- 65492.001882/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.321.380,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.321.380,00
- Assinaturaoficial
- 03/08/2026
- Publicaçãooficial
- 05/08/2026
- Vigênciaoficial
- 03/08/2026 a 03/03/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-015268/2023Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BONÉBONÉ, MATERIAL CORPO TECIDO 67% POLIESTER E 33% ALGODÃO, MODELO GORRO DE SELVA , COR CAMUFLADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORRO VERDE OLIVA, TAMANHO ÚNICO | 27.000 | R$ 48,94 | R$ 1.321.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.321.380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.321.380,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000299 · 25/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.321.380,00 · a liquidar R$ 1.321.380,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 967082
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.