Contrato federal · Empenho 2026NE000319 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - DPDI - PROC SELETIVO 2027 - 23238000334/2026-42
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA (CNPJ 14.292.313/0001-75) para: atender despesas iffar campus svs - dpdi - proc seletivo 2027 - 23238000334/2026-42. Valor global contratado: R$ 76,50. Vigência de 14/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDACNPJ 14.292.313/0001-75
- Processooficial
- 23238000334/2026-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 76,50
- Valor globaloficial
- R$ 76,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2026
- Vigênciaoficial
- 14/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10662072000158-1-000064/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTAZCARTAZ, MATERIAL PAPEL COUCHÊ BRILHO, GRAMATURA 180 G/M2, QUANTIDADE CORES IMPRESSÃO 4/0, TAMANHO 29,70 X 42 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO OFFSET | 50 | R$ 1,53 | R$ 76,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 76,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 76,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000319 · 14/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 76,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 76,50
Faturas
- 12562 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 76,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000319 · 14/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000319 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238000334/2026-42
valor global após o termo: R$ 76,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 967166
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.