Contrato federal · Contrato 00008/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DO CAMPUS AMAJARI/IFRR, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERM…
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS AMAJARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou SOARES COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 10.144.616/0001-90) para: contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de coffee break para atender aos eventos institucionais do campus amajari/ifrr, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 61.200,00. Vigência de 03/08/2026 a 03/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RORAIMA - CAMPUS AMAJARI 158510
- Local da unidadeoficial
- AMAJARI/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400027
- Fornecedoroficial
- SOARES COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 10.144.616/0001-90
- Processooficial
- 23254.000514/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 61.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 61.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/08/2026
- Publicaçãooficial
- 05/08/2026
- Vigênciaoficial
- 03/08/2026 a 03/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10839508000131-1-000012/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 2.040 | R$ 30,00 | R$ 61.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.400,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000053 · 11/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 3.000,00 · a liquidar −R$ 3.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000095 · 06/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.900,00 · a liquidar R$ 4.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.400,00
Faturas
- 408 · emitida 07/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 967213
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 08/11/2026, 10:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.