Contrato federal · Empenho 2026NE000424 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TROPINA, TOBRAMICINA, TROPICAMIDA PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 90055/2025 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0056265118 . PROCESSO Nº 33433.0943…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MTK HOSPITALAR LTDA (CNPJ 57.161.373/0001-61) para: aquisição de tropina, tobramicina, tropicamida para o hfse - órgão participante - pr 90055/2025 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0056265118 . processo nº 33433.094356/2026-11.. Valor global contratado: R$ 3.450,96. Vigência de 25/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MTK HOSPITALAR LTDACNPJ 57.161.373/0001-61
- Processooficial
- 33433.094356/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90055/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.450,96
- Valor globaloficial
- R$ 3.450,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2026
- Vigênciaoficial
- 25/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-003170/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TROPICAMIDATROPICAMIDA, DOSAGEM 1%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO OFTÁLMICA | 112 | R$ 20,25 | R$ 2.268,00 |
| TOBRAMICINATOBRAMICINA, DOSAGEM 0,3%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO OFTÁLMICA | 48 | R$ 8,75 | R$ 420,00 |
| ATROPINA SULFATOATROPINA SULFATO, DOSAGEM 5 MG/ML, USO SOLUÇÃO OFTÁLMICA | 68 | R$ 11,22 | R$ 762,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.449,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.450,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000424 · 25/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.449,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.450,96
Faturas
- 739 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.450,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000424 · 25/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000424 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.094356/2026-11
valor global após o termo: R$ 3.450,96 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 967219
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 23:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.