Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
PREGAO 90026/2024, UASG 153167, ATA 26012/2025, ITEM 24. AQUISICAO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS. PROCESSO 23783.000417/2023-11.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II (COLEGIO PEDRO II) contratou L M PEREIRA LICITA (CNPJ 48.624.749/0001-36) para: pregao 90026/2024, uasg 153167, ata 26012/2025, item 24. aquisicao de aparelhos, equipamentos e eletrodomesticos. processo 23783.000417/2023-11.. Valor global contratado: R$ 3.762,00. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II 155636
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- L M PEREIRA LICITACNPJ 48.624.749/0001-36
- Processooficial
- 23783.000417/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.762,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.762,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil42414284000102-1-000175/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FREEZERFREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 150 L, QUANTIDADE TAMPAS 1 UN, TIPO PORTAS LEVANTAR, SISTEMA DEGELO AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TEMPERATURA OPERAÇÃO- 20 °C, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 12/24 V, CARACTERÍSTICA… | 2 | R$ 1.881,00 | R$ 3.762,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.762,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.762,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 21/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.762,00 · a liquidar R$ 3.762,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 847 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.762,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23783.000417/2023-11
valor global após o termo: R$ 3.762,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 967277
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 21:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.