Contrato federal · Empenho 2026NE000170 · Comprasnet Contratos
ITEM3 REFRIGERADOR DUPLEX - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO ESCRITORIO SEDE DA AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE EM BRASILIA/DF, CONFORME AUTO…
AGENCIA NACIONAL DO CINEMA contratou 18.031.025 MARTA MARIA DA SILVA JUSTINO (CNPJ 18.031.025/0001-18) para: item3 refrigerador duplex - aquisicao de equipamentos diversos para atendimento das demandas do escritorio sede da agencia nacional do cinema - ancine em brasilia/df, conforme autorizacao do ordenador de despesas no sei.…. Valor global contratado: R$ 2.259,00. Vigência de 03/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DO CINEMACNPJ 04.884.574/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DO CINEMA 203003
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 18.031.025 MARTA MARIA DA SILVA JUSTINOCNPJ 18.031.025/0001-18
- Processooficial
- 01416.004698/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00055/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.259,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.259,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2026
- Vigênciaoficial
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil04884574000120-1-000017/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX - CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 300, CAPACIDADE CONGELADOR: 47, SISTEMA DEGELO: FROST FREE, COR: BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTROLE TEMPERATURA, SELO… | 1 | R$ 2.259,00 | R$ 2.259,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.259,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.259,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000170 · 02/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.259,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.259,00
Faturas
- 000.000.026 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.259,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000170 · 03/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01416.004698/2026-61
valor global após o termo: R$ 2.259,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 967341
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.