Contrato federal · Empenho 2026NE000102 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (COLETOR DE RESÍDUOS - 20L). SOLICITANTE: BÁRBARA MATOSO/COORDENACAO DE ENFERMAGEM - PREGAO SRP N. 90017/2025 - PROCESSO ORIGINAL SE…
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou QKZ COMERCIAL LTDA (CNPJ 49.996.003/0001-16) para: aquisicao de material de limpeza e higienização (coletor de resíduos - 20l). solicitante: bárbara matoso/coordenacao de enfermagem - pregao srp n. 90017/2025 - processo original sei n. 23072.226977/2025-73.. Valor global contratado: R$ 1.367,00. Vigência de 31/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG 153290
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- QKZ COMERCIAL LTDACNPJ 49.996.003/0001-16
- Processooficial
- 23072.248756/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.367,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.367,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2026
- Vigênciaoficial
- 31/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDECOLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, TIPO DE RESÍDUO GRUPO E- RESÍDUO PERFUROCORTANTE TÓXICO, TIPO RISCO RISCO QUÍMICO, CAPACIDADE CERCA DE 20 L, MATERIAL CAIXA DE PAPELÃO C/ SACO PLÁSTICO, ADICIO… | 100 | R$ 13,67 | R$ 1.367,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.367,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.367,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000102 · 31/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.367,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.367,00
Faturas
- 213 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.367,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000102 · 31/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.248756/2025-56
valor global após o termo: R$ 1.367,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 967429
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 21:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.