Contrato federal · Empenho 2026NE000047 · Comprasnet Contratos
SRP 90700/2025 - CONSUMO - MATERIAL ESPORTIVO - UASG:158154 PROCESSO: 23305.014407.2026-32 - OFÍCIO NO 53/2026 - DAA-SOR/DRG/SOR/IFSP - SETOR SOLICITANTE DRG-SOR - CONFORME LEI 14.…
IFSP - CAMPUS SOROCABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou LAGUNA ESPORTE LTDA (CNPJ 52.307.066/0001-22) para: srp 90700/2025 - consumo - material esportivo - uasg:158154 processo: 23305.014407.2026-32 - ofício no 53/2026 - daa-sor/drg/sor/ifsp - setor solicitante drg-sor - conforme lei 14.133/2021 - prazo de entrega: 30 dias. Valor global contratado: R$ 88,50. Vigência de 21/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SOROCABA 158749
- Local da unidadeoficial
- SOROCABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552205
- Fornecedoroficial
- LAGUNA ESPORTE LTDACNPJ 52.307.066/0001-22
- Processooficial
- 23305.014407.2026-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90700/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 88,50
- Valor globaloficial
- R$ 88,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2026
- Vigênciaoficial
- 21/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000214/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL TUBO DE POLICARBONATO, TIPO BOMBA, USO BOLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE DE ACRILATO NITRíLICA BUTADIENO ESTIRENO, T | 3 | R$ 29,50 | R$ 88,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 87,50
- A liquidarcalculado
- −R$ 87,50
- Liquidadocalculado
- −R$ 4,82
- Pagocalculado
- R$ 5,18
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000047 · 21/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 87,50 · a liquidar −R$ 87,50 · liquidado −R$ 4,82 · pago R$ 5,18
Faturas
- 9314 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 88,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000047 · 21/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.014407.2026-32
valor global após o termo: R$ 88,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 967503
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 00:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.