Contrato federal · Empenho 2026NE000596 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESA PARA REUNIÃO. PREGÃO N. 90003/2025 - UASG 194035 - FUNAI, CONFORME PROCESSO Nº 23746.003579/2026-91, DOCUMENTO DE ORDEM Nº 50.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA contratou OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 09.258.263/0001-70) para: atender despesa com aquisição de mesa para reunião. pregão n. 90003/2025 - uasg 194035 - funai, conforme processo nº 23746.003579/2026-91, documento de ordem nº 50.. Valor global contratado: R$ 12.510,00. Vigência de 03/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIACNPJ 18.560.547/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 158720
- Local da unidadeoficial
- ITABUNA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914802
- Fornecedoroficial
- OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 09.258.263/0001-70
- Processooficial
- 23746.003579/2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.510,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.510,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/08/2026
- Vigênciaoficial
- 03/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00059311000126-1-000322/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REUNIÃO REDONDAMESA REUNIÃO REDONDA, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA AGLOMERADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, DIÂMETRO 120 CM, ALTURA 74 CM, ESPESSURA TAMPO 25 MM, COR TAMPO OVO, CARACTERÍSTICAS ADICIO… | 18 | R$ 695,00 | R$ 12.510,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.510,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.510,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000596 · 03/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.510,00 · a liquidar R$ 12.510,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000596 · 03/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000596 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.003579/2026-91
valor global após o termo: R$ 12.510,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 967507
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.