Contrato federal · Empenho 2026NE000012 · Comprasnet Contratos
CNPJ UG EMITENTE: 24.134.488/0026-66 - CCS - PROCESSO: 23076.036108/2026-80 MATERIAL PERMANENTE - PORTARIA 0641/2026 - DORC PE 90.008/2025 - UASG 153080 - UFPE
DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.804.159/0001-21) para: cnpj ug emitente: 24.134.488/0026-66 - ccs - processo: 23076.036108/2026-80 material permanente - portaria 0641/2026 - dorc pe 90.008/2025 - uasg 153080 - ufpe. Valor global contratado: R$ 3.711,82. Vigência de 21/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE 153087
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDACNPJ 01.804.159/0001-21
- Processooficial
- 23076.036108/2026-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.711,82
- Valor globaloficial
- R$ 3.711,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2026
- Vigênciaoficial
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24134488000108-1-000169/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAFONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, CAPACIDADE 2 KVA, TENSÃO ENTRADA 110/220 V, TENSÃO SAÍDA 115 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FAIXA DE VARIAÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA COM REGULA-, FREQUÊNCIA 60 HZ | 2 | R$ 1.855,91 | R$ 3.711,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.711,82
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.711,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000012 · 21/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.711,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.711,82
Faturas
- 3411 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.711,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000012 · 21/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.036108/2026-80
valor global após o termo: R$ 3.711,82 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 967512
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.