Contrato federal · Empenho 2026NE000084 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VISANDO AQUISICAO DE UTENCILIOS DE COZINHA PARA COPA DA PFCAT. ITEM 09. DISPENSA DE LICITACAO 86/2026. AUTORIZACAO: (35533204).
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou MARCOS E BERTA LTDA (CNPJ 09.035.549/0001-96) para: despesa empenhada visando aquisicao de utencilios de cozinha para copa da pfcat. item 09. dispensa de licitacao 86/2026. autorizacao: (35533204).. Valor global contratado: R$ 1.994,40. Vigência de 14/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- MARCOS E BERTA LTDACNPJ 09.035.549/0001-96
- Processooficial
- 08117.001263/2026-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00086/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.994,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.994,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2026
- Vigênciaoficial
- 14/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000340/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAQUEIROFaqueiro - material talheres: aço inoxidável, material cabo: plástico, cor cabo: preta, quantidade facas: 6, quantidade garfos: 6, quantidade colheres: 6, quantidade colheres chá: 6, características a… | 720 | R$ 2,77 | R$ 1.994,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.994,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.994,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000084 · 14/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.994,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.994,40
Faturas
- 764 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.994,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000084 · 14/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.001263/2026-88
valor global após o termo: R$ 1.994,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 967537
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.