Contrato federal · Empenho 2026NE000106 · Comprasnet Contratos
QUANTIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, ITEM 5, DISPENSA ELETRÔNICA N° 00263/2026, AUTORIZADA EMISSÃO DE EMPENHO DO QUANTITATIVO INDICADO NO TERMO DE RECONHECIMENTO (360152…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou 64.792.958 LUCIVANIA DANTAS DA SILVA CANDIDO (CNPJ 64.792.958/0001-45) para: quantia empenhada para aquisição de detergente, item 5, dispensa eletrônica n° 00263/2026, autorizada emissão de empenho do quantitativo indicado no termo de reconhecimento (36015260).. Valor global contratado: R$ 9.779,00. Vigência de 23/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- 64.792.958 LUCIVANIA DANTAS DA SILVA CANDIDOCNPJ 64.792.958/0001-45
- Processooficial
- 08119.001460/2026-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00263/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.779,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.779,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2026
- Vigênciaoficial
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000298/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDetergente - composição: tensaotivos aniônicos/coadjuvantes/preservantes, componente ativo: alquil benzeno,sulfonato de sodio,teor minimo de, aplicação: limpeza em geral, aroma: neutro, característica… | 700 | R$ 13,97 | R$ 9.779,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 9.779,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.779,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000106 · 23/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 9.779,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.779,00
Faturas
- 19 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.779,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000106 · 23/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08119.001460/2026-87
valor global após o termo: R$ 9.779,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 967611
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 06:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.