Contrato federal · Empenho 2026NE000313 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - OFICIO Nº 12/2025 - CAS/DQV/PROGEPE (DOC. Nº 5044/2025 SIPAC)
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA (CNPJ 30.866.576/0002-88) para: material de consumo - oficio nº 12/2025 - cas/dqv/progepe (doc. nº 5044/2025 sipac). Valor global contratado: R$ 336,00. Vigência de 25/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDACNPJ 30.866.576/0002-88
- Processooficial
- 23082.025260/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00515/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 336,00
- Valor globaloficial
- R$ 336,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24416174000106-1-000014/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFita Adesiva - material: crepe, tipo: monoface, largura: 18, comprimento: 50, cor: bege, aplicação: multiuso | 60 | R$ 5,60 | R$ 336,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 336,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 336,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000313 · 25/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 336,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 336,00
Faturas
- 1973 · emitida 04/08/2026 · PagoR$ 168,00
- 1893 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 168,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000313 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000313 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.025260/2025-97
valor global após o termo: R$ 336,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 967776
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 14:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.