Contrato federal · Empenho 2026NE000102 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NO VALOR TOTAL DE R$ 9.134,40 (NOVE MIL CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), CONFORM…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XINGU (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 21.227.039/0001-16) para: empenho para pagamento life center comércio e distribuidora de medicamentos ltda no valor total de r$ 9.134,40 (nove mil cento e trinta e quatro reais e quarenta centavos), conforme pregão eletrônico nº pregão srp nº 900…. Valor global contratado: R$ 9.134,40. Vigência de 19/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XINGU 257041
- Local da unidadeoficial
- CANARANA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102702
- Fornecedoroficial
- LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 21.227.039/0001-16
- Processooficial
- 25051.000060/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.134,40
- Valor globaloficial
- R$ 9.134,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2026
- Vigênciaoficial
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-001799/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALBUTAMOLSALBUTAMOL, DOSAGEM 100MCG/DOSE, FORMA FARMACÊUTICA AEROSOL ORAL | 260 | R$ 13,24 | R$ 3.442,40 |
| LACTULOSELACTULOSE, CONCENTRAÇÃO 667 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA XAROPE | 250 | R$ 4,96 | R$ 1.240,00 |
| BENZILPENICILINABENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO BENZATINA, DOSAGEM 600.000UI, USO INJETÁVEL | 600 | R$ 7,42 | R$ 4.452,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.134,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.134,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000102 · 19/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.134,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.134,40
Faturas
- 12951 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.134,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000102 · 19/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25051.000060/2025-14
valor global após o termo: R$ 9.134,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 967800
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 02:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.