Contrato federal · Empenho 2026NE000110 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL FAMACOLOGICO POR MEIO DA DISPENSA 61/2026.
INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 11.737.090/0001-14) para: aquisicao de material famacologico por meio da dispensa 61/2026.. Valor global contratado: R$ 1.176,50. Vigência de 27/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ 153147
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 11.737.090/0001-14
- Processooficial
- 23079.254162/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00061/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.176,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.176,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/07/2026
- Vigênciaoficial
- 27/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000142/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOSARTANA POTÁSSICALosartana Potássica - dosagem: 50 | 500 | R$ 0,40 | R$ 200,00 |
| GLICOSEGlicose - concentração: 5%, indicação: solução injetável, características adicionais: sistema fechado | 90 | R$ 10,85 | R$ 976,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 1.175,50
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.175,50
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.175,50
- Pagocalculado
- R$ 1.176,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000110 · 27/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 1.175,50 · a liquidar −R$ 1.175,50 · liquidado −R$ 1.175,50 · pago R$ 1.176,50
Faturas
- 1449 · emitida 07/08/2026 · PagoR$ 1.176,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000110 · 27/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.254162/2025-14
valor global após o termo: R$ 1.176,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 967808
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 10:36
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 07/11/2026, 17:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.