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Contrato federal · Contrato 00018/2021 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA - FRANQUIA MAIS EXCEDENTE, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO E DISPONIBILIDAD…

DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou ONYX SOLUTION COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 19.450.011/0001-00) para: contratação dos serviços de outsourcing de impressão monocromática e policromática - franquia mais excedente, digitalização e cópia de documentos, com fornecimento e disponibilidade dos equipamentos, assistência técnica…. Valor global contratado: R$ 977.471,27. Vigência de 01/04/2021 a 02/04/2027 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0001-00
Unidade (UASG)oficial
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. 393003
Local da unidadeoficial
BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial
ONYX SOLUTION COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 19.450.011/0001-00
Processooficial
50600.014259/2019-65
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00506/2020
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 881.531,75
Valor globaloficial
R$ 977.471,27
Valor acumuladooficial
R$ 3.047.899,78
Assinaturaoficial
31/03/2021
Publicaçãooficial
05/04/2021
Vigênciaoficial
01/04/2021 a 02/04/2027
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL50.000R$ 0,35R$ 17.464,50
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL50.000R$ 0,20R$ 9.830,50
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL92.000R$ 0,45R$ 41.371,48
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL35.120R$ 0,13R$ 4.630,57
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL1.748.000R$ 0,41R$ 716.592,60
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL104.880R$ 0,08R$ 8.115,61
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL1.500.000R$ 0,10R$ 156.870,00
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL200.000R$ 0,11R$ 22.596,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.038.019,72
A liquidarcalculado
R$ 784.180,91
Liquidadocalculado
−R$ 19.326,28
Pagocalculado
R$ 1.173.417,03

Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE002253 · 11/07/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 206.516,23 · a liquidar R$ 67.971,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 138.544,85
  • 2023NE000872 · 02/03/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 132.231,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 132.231,33
  • 2022NE001436 · 20/05/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2022NE001435 · 20/05/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2024NE000713 · 07/03/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 552.597,22 · a liquidar R$ 299.213,78 · liquidado R$ 6.914,01 · pago R$ 246.469,43
  • 2024NE001488 · 15/05/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 81.219,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 81.219,56
  • 2021NE000137 · 17/03/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 196.694,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 157.010,27
  • 2022NE000193 · 31/01/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 324.326,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 264.260,62
  • 2025NE003012 · 04/07/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 137.155,50 · a liquidar R$ 42.049,21 · liquidado R$ 3.036,07 · pago R$ 92.070,22
  • 2026NE001266 · 05/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 407.279,65 · a liquidar R$ 374.946,54 · liquidado −R$ 29.276,36 · pago R$ 61.610,75

Faturas

  • 2128 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.333,11
  • 2116 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.333,11
  • 2044 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.333,11
  • 1972 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.333,11
  • 1906 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.333,11
  • 1839 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.333,11
  • 1840 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.460,33
  • 1770 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.831,95
  • 1706 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.492,45
  • 1641 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.333,11
  • 1577 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.333,11
  • 1510 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.127,73
  • 1448 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.333,11
  • 1449 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.082,53
  • 1379 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.977,45
  • 1323 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.229,64
  • 1258 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.333,11
  • 1199 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.297,54
  • 1135 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.216,71
  • 1086 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.194,08
  • 1087 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.367,10
  • 1024 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.207,01
  • 946 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.333,11
  • 882 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.287,84
  • 828 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.333,11
  • 1099-1 · emitida 15/06/2022 · PendenteR$ 23.524,05
  • 1068-1 · emitida 13/05/2022 · PendenteR$ 23.524,05
  • 1069-1 · emitida 13/05/2022 · PendenteR$ 4.767,98
  • 1046-1 · emitida 25/04/2022 · PendenteR$ 23.524,05
  • 1015-1 · emitida 15/03/2022 · PendenteR$ 23.524,05
  • 984-1 · emitida 04/02/2022 · PendenteR$ 23.524,05
  • 959 · emitida 05/01/2022 · PendenteR$ 23.524,05
  • 953 · emitida 09/12/2021 · PendenteR$ 23.524,05
  • 931 · emitida 16/11/2021 · PendenteR$ 2.314,23
  • 930 · emitida 16/11/2021 · PendenteR$ 23.524,05
  • 911 · emitida 06/10/2021 · PendenteR$ 23.524,05
  • 888 · emitida 06/09/2021 · PendenteR$ 23.524,05
  • 864 · emitida 07/07/2021 · PendenteR$ 23.524,05
  • 880 · emitida 05/08/2021 · PendenteR$ 23.524,05
  • 847 · emitida 11/06/2021 · PendenteR$ 13.551,74

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo de Apostilamento 00001/2022 · 10/06/2022

    1º TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTE DE PREÇOS AO CONTRATO Nº 018/21-00.

    valor global após o termo: R$ 934.663,60 · vigência até 01/12/2022

  2. Termo Aditivo 00001/2022 · 25/11/2022

    PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 20 (VINTE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/12/2022 A 01/08/2024. GESTORA:​ FERNANDA GIMENEZ MACHADO FAÉ - DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SUBSTITUTA.

    valor global após o termo: R$ 934.663,60 · vigência até 01/08/2024

  3. Termo de Apostilamento 00002/2023 · 18/08/2023

    APOSTILAMENTO DE REAJUSTE DE PREÇOS AO CONTRATO Nº 018/2021. EM FUNÇÃO DO RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO, O NOVO VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ A SER R$ 977.471,19 , SAINDO DO VALOR ATUAL DE R$ 934.663,60

    valor global após o termo: R$ 977.471,19 · vigência até 01/08/2024

  4. Termo Aditivo 00002/2024 · 19/07/2024

    PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 018/2021 POR MAIS 20 (VINTE) MESES.

    valor global após o termo: R$ 977.462,91 · vigência até 01/04/2026

  5. Termo Aditivo 00003/2026 · 25/03/2026

    PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA DO CONTRATO Nº 018/2021. PRORROGAR, EXCEPCIONALMENTE, O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 018/2021, POR 12 (DOZE) MESES, PERÍODO DE 02/04/2026 A 02/04/2027. O VALOR ESTIMADO DO CONTRATO Nº…

    valor global após o termo: R$ 977.471,27 · vigência até 02/04/2027

FornecedorONYX SOLUTION COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 96784
Lido da fonte em
08/11/2026, 19:26
Última mudança no registro
03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em
09/11/2026, 18:34

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.