Contrato federal · Empenho 2026NE000375 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ ATENDER ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 73/2025. (PREGÃO: 90007/2025 - UFOPA) - P/ EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - ITEM 04. ÁREA DO CONHECIMENTO:…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (CNPJ 40.516.764/0001-59) para: empenho p/ atender item da ata de registro de preços n.º 73/2025. (pregão: 90007/2025 - ufopa) - p/ eventual aquisição de materiais bibliográficos - item 04. área do conhecimento: ciências da saúde. p/ melhor estruturar…. Valor global contratado: R$ 42.680,42. Vigência de 03/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDACNPJ 40.516.764/0001-59
- Processooficial
- 23204.008548/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.680,42
- Valor globaloficial
- R$ 42.680,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/03/2026
- Vigênciaoficial
- 03/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11118393000159-1-000037/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIA DA SAÚDE, FORMATO IMPRESSO | 220 | R$ 194,00 | R$ 42.680,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 30.935,33
- A liquidarcalculado
- −R$ 30.935,33
- Liquidadocalculado
- −R$ 585,86
- Pagocalculado
- R$ 586,14
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000375 · 03/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 30.935,33 · a liquidar −R$ 30.935,33 · liquidado −R$ 585,86 · pago R$ 586,14
Faturas
- 3399 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.625,92
- 3347 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.019,01
- 3357 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.997,57
- 3327 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.294,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000375 · 03/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000375 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.008548/2025-73
valor global após o termo: R$ 42.680,42 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 967878
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 23:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.