Contrato federal · Empenho 2026NE000377 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ ATENDER ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 73/2025. (PREGÃO: 90007/2025 - UFOPA) - P/ EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - ITEM 06. ÁREA DO CONHECIMENTO:…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (CNPJ 40.516.764/0001-59) para: empenho p/ atender item da ata de registro de preços n.º 73/2025. (pregão: 90007/2025 - ufopa) - p/ eventual aquisição de materiais bibliográficos - item 06. área do conhecimento: ciências sociais e aplicadas. p/ melhor…. Valor global contratado: R$ 21.874,39. Vigência de 03/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDACNPJ 40.516.764/0001-59
- Processooficial
- 23204.008548/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.874,39
- Valor globaloficial
- R$ 21.874,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/03/2026
- Vigênciaoficial
- 03/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11118393000159-1-000037/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS, FORMATO IMPRESSO | 212 | R$ 103,18 | R$ 21.874,39 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.260,56
- Liquidadocalculado
- R$ 1.056,64
- Pagocalculado
- R$ 204,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000377 · 03/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.260,56 · liquidado R$ 1.056,64 · pago R$ 204,80
Faturas
- 3485 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 637,72
- 3454 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 623,72
- 3400 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.624,93
- 3362 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 490,56
- 3360 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.193,49
- 3343 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.462,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000377 · 03/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000377 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.008548/2025-73
valor global após o termo: R$ 21.874,39 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 967880
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 23:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.