Contrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK 1.500VA PARA RACK, PROC. 23411.001571/2024-19, PROC. SEC.23411.018098/2025-81, PROC. EXEC. 23411.018177/2025-92, , CAMPUS CAMPO LARGO,…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MEGA COMERCIAL ELETRICA LTDA (CNPJ 93.740.538/0001-13) para: para atender despesa com aquisição de nobreak 1.500va para rack, proc. 23411.001571/2024-19, proc. sec.23411.018098/2025-81, proc. exec. 23411.018177/2025-92, , campus campo largo, pe 90023/2024, uasg 158009, lei 14.133/…. Valor global contratado: R$ 1.779,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO 154672
- Local da unidadeoficial
- CAMPO LARGO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104204
- Fornecedoroficial
- MEGA COMERCIAL ELETRICA LTDACNPJ 93.740.538/0001-13
- Processooficial
- 23411.001571/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.779,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.779,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000507/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA BIVOLT V, TIPO NOBREAK, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 8, CAPACIDADE NOMINAL 1.500 VA | 1 | R$ 1.779,00 | R$ 1.779,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.779,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.779,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000093 · 06/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.779,00 · a liquidar R$ 1.779,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 66338280 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.779,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000093 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.001571/2024-19
valor global após o termo: R$ 1.779,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 967916
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.