Contrato federal · Empenho 2026NE000008 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PATRIMONIAIS PERSONALIZADAS, AUTOADESIVAS, DESTINADAS À IDENTIFICAÇÃO E AO CONTROLE DOS BENS MÓVEIS DA AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA NUCLEAR (ANSN).
AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA NUCLEAR contratou DANILO LIMA DOS REIS (CNPJ 17.601.844/0001-90) para: aquisição de etiquetas patrimoniais personalizadas, autoadesivas, destinadas à identificação e ao controle dos bens móveis da autoridade nacional de segurança nuclear (ansn).. Valor global contratado: R$ 7.200,00. Vigência de 16/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA NUCLEARCNPJ 62.759.595/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA NUCLEAR 324002
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DANILO LIMA DOS REISCNPJ 17.601.844/0001-90
- Processooficial
- 48100.001945/2026-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2026
- Vigênciaoficial
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil62759595000110-1-000008/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA IDENTIFICAÇÃOETIQUETA IDENTIFICAÇÃO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, COMPRIMENTO: 20, COR: BRANCA, FORMATO: RETANGULAR, LARGURA: 30, MATERIAL: PAPEL ADESIVO | 40.000 | R$ 0,18 | R$ 7.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000008 · 16/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.200,00 · a liquidar R$ 7.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000176 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000008 · 11/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000008 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48100.001945/2026-94
valor global após o termo: R$ 7.200,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 967948
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.