Contrato federal · Empenho 2026NE000029 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATERNDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO, EMPRESA VERDEPEL ATACADISTA LTDA, CNPJ 43.924.624/0001-08, PE 90006/2025, CONFORME SRE 4167342, PROC…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou VERDEPEL ATACADISTA LTDA (CNPJ 43.924.624/0001-08) para: empenho para aternder despesas com material de limpeza e prod. de higienização, empresa verdepel atacadista ltda, cnpj 43.924.624/0001-08, pe 90006/2025, conforme sre 4167342, processo sei 23411.006601/2026-37, campus pa…. Valor global contratado: R$ 6.291,00. Vigência de 20/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- VERDEPEL ATACADISTA LTDACNPJ 43.924.624/0001-08
- Processooficial
- 23411.006601/2026-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.291,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.291,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2026
- Vigênciaoficial
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000411/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, LARGURA 24 A 25 CM, COMPRIMENTO 21,50 CM, MATERIAL PAPEL, APLICAÇÃO HIGIENE PESSOAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA, COR BRANCA , TIPO FOLHA 2 DOBRAS | 900 | R$ 6,99 | R$ 6.291,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.291,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.291,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000029 · 20/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.291,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.291,00
Faturas
- 2494 · emitida 17/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.291,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000029 · 20/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.006601/2026-37
valor global após o termo: R$ 6.291,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 967978
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.